Faktúra MAT/083/23

Faktúra doručená:11.5.2023
Číslo objednávky:118/2023
Dodávateľ
HESTECH s. r. o.
Nesluša 722
023 41 Nesluša
IČO:54692270
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
koleso predné,zadné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,15 EUR