Faktúra MAT/094/23

Faktúra doručená:22.5.2023
Číslo objednávky:135/2023
Dodávateľ
Pružiny Beňo, s. r. o.
ul. J.M. Hurbana 41/53
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO:46837213
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ťažná pružina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR