Faktúra MAT/091/23

Faktúra doručená:23.5.2023
Číslo objednávky:135/2023
Dodávateľ
Marian Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO:11906022
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kryt,spojka,remen
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 692,00 EUR