Faktúra MAT/126/23

Faktúra doručená:15.6.2023
Číslo objednávky:169/2023
Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lepenka,betón,asfalt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,97 EUR