Faktúra OS12/145/23

Faktúra doručená:06.6.2023
Číslo objednávky:161/2023
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO:52978397
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena 2ks pneumatík, vyrovnanie ALU disku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,00 EUR