Faktúra MAT/145/23

Faktúra doručená:31.7.2023
Číslo objednávky:188/2023
Dodávateľ
UNITRADE HS s.r.o.
Nesluša 722
023 41 Nesluša
IČO:51739194
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tkanina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,34 EUR