Faktúra MAT/180/23

Faktúra doručená:28.9.2023
Číslo objednávky:211/2023
Dodávateľ
Daffi Group s.r.o.
Rabčická 409
029 44 Rabča
IČO:50447491
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
krimpovacie kliešte
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,65 EUR