Faktúra MAT/176/23

Faktúra doručená:21.9.2023
Číslo objednávky:231/2023
Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lepidlo,fólia,systém
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,60 EUR