Faktúra OS12/315/23

Faktúra doručená:15.11.2023
Číslo objednávky:277/23
Dodávateľ
CORETA, a.s.
S.Sakalovej 1428
014 01 Bytča
IČO:43884644
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kalendár 2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 970,80 EUR