Faktúra MAT/229/23

Faktúra doručená:01.12.2023
Číslo objednávky:269,273,291/2023
Dodávateľ
Huma Steel, s.r.o.
Stred 53
017 01 Považská Bystrica
IČO:53497601
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pás,profil,guľatina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,64 EUR