Faktúra MAT/012/24

Faktúra doručená:05.2.2024
Číslo objednávky:26/2024
Dodávateľ
UNITRADE HS s.r.o.
Nesluša 722
023 41 Nesluša
IČO:51739194
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kufrík+sady krúžkov,spony
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,34 EUR