Faktúra MAT/018/24

Faktúra doručená:12.2.2024
Číslo objednávky:33/2024
Dodávateľ
Daniel Palko -Gaz-term
Žilinská 775
017 01 Považská Bystrica
IČO:32901143
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravu vody a kúrenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,40 EUR