Faktúra MAT/085/14

Faktúra doručená:02.12.2014
Číslo objednávky:157/2014
Dodávateľ
KOPR, s.r.o.
Janka Kráľa 599/3
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO:36324914
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pružiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,20 EUR