Faktúra MAT/020/17

Faktúra doručená:03.3.2017
Číslo objednávky:35/2017
Dodávateľ
IGOR ŠULEK
Kasárenská 18
911 05 Trenčín
IČO:33913137
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
skrutky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,52 EUR