Faktúra ERA/002/18

Faktúra doručená:28.9.2018
Číslo objednávky:161/2018
Dodávateľ
AGAMOS s.r.o.
Zelená 1387/14
73535 Horní Suchá
IČO:28349521
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
odborná prax ČR projekt Erasmus
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 750,00 EUR