Faktúra OS12/006/19

Faktúra doručená:04.2.2019
Číslo zmluvy:od 1 .4.2015
Dodávateľ
Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY
Mládežnícka 327/6
017 01 Považská Bystrica
IČO:40711625
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náklady na CO 1/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR