Faktúra HPČ/083/19

Faktúra doručená:09.10.2019
Číslo objednávky:/2019
Dodávateľ
Boratex s.r.o.
Námestie A.Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
IČO:44057237
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre upratovanie 10/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,23 EUR