Faktúra OS12/243/19

Faktúra doručená:25.10.2019
Číslo objednávky:747/19
Dodávateľ
KOPRETINA TN s.r.o.
Súvoz 1660
911 01 Trenčín
IČO:34114050
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servis a dignostika stroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 234,36 EUR