Faktúra OS12/314/19

Faktúra doručená:07.1.2020
Číslo zmluvy:od 01.04.2015
Dodávateľ
Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY
Mládežnícka 327/6
017 01 Považská Bystrica
IČO:40711625
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náklady na CO za 12/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR