Faktúra INT/005/21

Faktúra doručená:26.4.2021
Číslo objednávky:53/2021
Dodávateľ
MAVAN, s.r.o.
Rajecká 17
010 01 Žilina
IČO:43898637
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
zváracie drôty,wolfrámová elektróda,plech
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 484,00 EUR