Faktúra MAT/121/21

Faktúra doručená:05.11.2021
Číslo objednávky:190/2021
Dodávateľ
Ko-SKI , s.r.o.
SNP 1425
01707 Považská Bystrica
IČO:36352390
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
sacia stierka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,50 EUR