Faktúra MAT/178/21

Faktúra doručená:21.12.2021
Číslo objednávky:195/2021
Dodávateľ
Cyril Fupšo JOW brúsny a obrábací materiál
Petrovice 134
013 53 Petrovice
IČO:50239856
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
brúsne kotúče,pilníky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 719,28 EUR