Faktúra INV/002/22

Faktúra doručená:11.5.2022
Číslo zmluvy:71/2021
Dodávateľ
KOVO TOP , s.r.o.
Nádražná 1083
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:36335762
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Projektová dokumentácia,inžinierska činnosť k projektu Rekonštrukcia areálovej komunikácie a spevnených plôch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 240,00 EUR