Faktúra OS12/245/22

Faktúra doručená:08.9.2022
Číslo objednávky:229/2022
Dodávateľ
Termityseveru, s.r.o.
J. Kráľa 1067/41
020 01 Púchov
IČO:51996472
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Orez 10ks stromov, odvoz a likvidácia drevnej hmoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 160,00 EUR